今年以來，浙交建設深入貫徹落實集團《全面深化改革推動高質量發(fā)展實施意見》要求，積極構建并推行以“體系健全、機制協(xié)同、數(shù)據(jù)閉環(huán)、價值導向”為核心的全過程成本管控體系，著力優(yōu)化資源配置、提升管理效能、增強風險韌性，為項目高質量推進奠定了堅實基礎。
構建系統(tǒng)化管控體系，筑牢管理根基。公司圍繞項目“投-建-管-養(yǎng)”全生命周期，聚焦建設階段關鍵環(huán)節(jié)，確立了清晰的管控目標，構建起“全員參與、全要素覆蓋、全過程管控”的跨部門協(xié)同機制。通過系統(tǒng)梳理各環(huán)節(jié)成本管控關鍵舉措，將目標分解至崗位，實現(xiàn)業(yè)務全覆蓋；把管控要求深度融入現(xiàn)有制度，促進成本管理與業(yè)務執(zhí)行無縫融合；并借助分層培訓與多元宣傳，推動成本意識根植企業(yè)文化，引導全員主動降本創(chuàng)效。
深化精準化預算管理，強化過程控制。創(chuàng)新推行矩陣型預算管理模式，縱向建立“全周期－年度”成本預算一體化體系，橫向聯(lián)動資金、利潤等財務預算，打通業(yè)財融合路徑。夯實預算編制基礎，對建設成本全要素進行分解，明確費用定額與規(guī)則，構建了覆蓋四大類成本項目的多層次預算科目體系。嚴格執(zhí)行“三上三下”編制審批流程，確保年度預算與總成本預算緊密銜接。在執(zhí)行中建立階段化預警與動態(tài)監(jiān)控機制，設定各階段核心監(jiān)控指標，規(guī)范調整流程，完善考核機制，全面實現(xiàn)成本“可測、可控、可防”。
聚焦關鍵舉措落地，提升閉環(huán)管理效能。圍繞成本發(fā)生鏈條，建立健全“歸集－預警－調整－評估－決策”五大核心機制，細化各環(huán)節(jié)責任與標準，形成管理閉環(huán)。推行清單化管理，明確各階段關鍵舉措并年度更新，確保舉措可落地、可追溯。構建降本提質增效常態(tài)化工作體系，通過任務清單、定期匯報與跟蹤督辦機制，推動各項目指揮部分類開展專項提升行動，在壓降直接成本的同時，以質量提升和流程優(yōu)化防范長期風險。強化數(shù)字化賦能，長遠規(guī)劃建設一體化信息平臺，近期著力統(tǒng)一數(shù)據(jù)規(guī)范、構建共享機制，夯實數(shù)據(jù)治理基礎。
健全持續(xù)優(yōu)化機制，推動能力迭代升級。探索建立“復盤－分析－改進－迭代”的持續(xù)優(yōu)化閉環(huán)。年末全面復盤成本管控成效，從預算準確性、合理性及對標性等維度深化數(shù)據(jù)分析，針對薄弱環(huán)節(jié)制定改進措施，并將優(yōu)秀實踐固化更新，推動成本管控能力從“有效執(zhí)行”向“高效精進”持續(xù)升級。
下一步，公司將持續(xù)推動成本管控體系走深走實，進一步強化全員成本意識，通過體系化建設、精準化管控與創(chuàng)新化舉措，不斷提升項目價值創(chuàng)造能力，為集團高質量發(fā)展貢獻更大力量。（張幼蓉）
